Obiettivo del programma è quello di aiutare la segreteria a svolgere gli adempimenti connessi al MOF dal momento in cui si conoscono le risorse finanziarie disponibili fino alla liquidazione dei compensi al personale.

La scuola all’inizio dell’anno scolastico conosce, attraverso una comunicazione ufficiale inviata alla casella di email istituzionale, le disponibilità finanziarie per la qualificazione e il miglioramento dell’offerta formativa MOF. L’importo del fondo è prestabilito e dipende da dei parametri strutturali della scuola come numero alunni, sedi, numero degli alunni con handicap, area rischio. Gli importi sono precalcolati dal MIUR e vanno inseriti direttamente nel programma.

I fondi del MOF devono essere esclusivamente utilizzati come compenso per i docenti e ATA e non per l’acquisto di beni o servizi. Il compenso sarà devoluto, al termine della attuazione, direttamente in busta paga.

Le risorse sono assegnate suddivise secondo le seguenti finalità:

• Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS)
• Attività complementari di educazione fisica
• Funzioni strumentali
• Incarichi specifici del personale ATA
• Indennità di bilinguismo e trilinguismo
• Progetti nelle aree a forte rischio sociale
• Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
• Valorizzazione del personale scolastico
• Tutor scolastico e orientatore
• Indennità di disagio per gli Assistenti Tecnici
• Continuità Didattica nelle piccole Isole
• Agenda SUD
• Valorizzazione della professionalità Docente

La gestione del MOF all’interno del programma si svolge in varie fasi:

1. Ripartizione delle somme stanziate per i progetti e le attività che la scuole intende svolgere.
2. Definiti i progetti e la relativa dotazione finanziaria occorre individuare il personale a cui assegnarli, e quindi produrre per ognuno il provvedimento di nomina che oltre ad essere sottoscritto dalle parti va trasmesso al gestore documentale.
3. Il processo termina, alla fine dell’anno scolastico, con la rendicontazione del lavoro svolto e la conseguente conferma o riduzione dei compensi da erogare. Il DS quindi approva gli importi da liquidare e questi saranno direttamente importati dal programma emolumenti per la liquidazione direttamente nella busta paga.

Integrazioni con altri software

• Per gli utilizzatori di Personale è stato realizzato il collegamento fra i due programmi al fine della condivisione dei dati di servizio e delle anagrafiche.
• Per gli utilizzatori di Emolumenti è stato realizzato il prelievo dei compensi accessori da trasmettere a NOIPA.
• Per gli utilizzatori di ArgoUnica è stato realizzato l’accettazione/rendicontazione degli Incarichi.
• Inoltro degli incarichi a Gecodoc.